3666048530
366601001
1033600029737
2003-02-03T00:00:00Z
| Сумма контрактов | Среднее снижение | Победы/участия | |
|---|---|---|---|
| АВАНГАРД, ООО | 19 442 841 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ИНТЕР, ООО | 15 826 425 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ФЁСТВЕНТ, ООО | 10 022 250 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕЗОН (СК РЕЗОН), ООО | 9 622 369 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ГРЕЙТЛАБ, ООО | 6 073 883 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО | 4 914 155 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ФИЛИАЛ КВАДРА - ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ, АО | 3 744 014 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ-ИНТЕРЛАБ (ТД-ИНТЕРЛАБ), ООО | 3 385 430 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| МЕДСНАБ, ООО | 3 198 303 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| ВНИИМИ-Групп, ООО | 2 276 667 ₽ | ░░ | ░░░░░░░ |
| Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Победитель | Цена контракта |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | 2023-07667 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Нитроглицерин | 1 448 852 ₽ | - | 0 ₽ |
| 29.06.2023 | 2023-07221//.Поставка реагентов | 131 074 ₽ | ГРЕЙТЛАБ, ООО | 131 074 ₽ |
| 04.07.2023 | 2023-07671)) Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | 2 627 145 ₽ | ДИАФАРМ, ООО | 239 434 ₽ |
| 04.07.2023 | 2023-07779)) Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | 3 855 169 ₽ | ДИАЛОГ, ООО | 36 014 ₽ |
| 03.07.2023 | Выполнение работ по ремонту лабораторного оборудования | 223 137 ₽ | - | 0 ₽ |
| Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Срок старта |
|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | поставка печатно-бланочной продукции | 31 620 ₽ | 01.04.2023 |
| 27.12.2023 | выполнение работ по техническому обслуживанию лабораторного оборудования | 454 932 ₽ | 01.04.2023 |
| 27.12.2023 | выполнение работ по техническому обслуживанию лабораторного оборудования | 124 000 ₽ | 01.03.2023 |
| 27.12.2023 | поставка канцелярских товаров | 147 895 ₽ | 01.04.2023 |
| 27.12.2023 | поставка реагентов | 51 750 ₽ | 01.04.2023 |
| Опубликована | Наименование закупки | НМЦК | Осталось дней |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 0225/Поставка салфеток | 130 000 ₽ | 6 д. |
| 28.02.2025 | 0221/Поставка салфеток спиртовых | 68 770 ₽ | 6 д. |
| 28.02.2025 | 0219/Поставка печатно-бланочной продукции | 54 754 ₽ | 6 д. |
| 28.02.2025 | 0220/Поставка бумаги | 196 500 ₽ | 6 д. |
| 27.02.2025 | 2025-01457//.Поставка лекарственного препарата для медицинского применения каптоприл | 101 632 ₽ | 3 д. |